Foire aux questions

Qu'est-ce que la BAL FSE ?

La BAL FSE (Boîte Aux Lettres Feuilles de Soins Électroniques) est une adresse email dédiée à la télétransmission des feuilles de soins électroniques.

Lors de l’envoi de vos factures, cette adresse est transmise automatiquement aux organismes d’Assurance Maladie. Elle permet aux caisses de vous retourner les accusés de réception et les comptes rendus de traitement (paiement, rejet ou anomalies).

Ces retours sont ensuite intégrés dans Albus, afin que vous puissiez suivre précisément le statut de vos facturations.

Vous pouvez consulter ou paramétrer votre BAL FSE dans :
Réglages > BAL FSE

Nous proposons également une BAL FSE via l’option TopSécu, compatible avec tous les fournisseurs d’accès à Internet (FAI).

Comment faire pour que le professionnel qui facture soit celui qui encaisse par défaut ?

Pour que l’encaissement soit attribué par défaut au professionnel de santé (PS) qui réalise la facturation, il est nécessaire d’être connecté à sa propre session dans le logiciel.

Dans Albus, chaque professionnel de santé du cabinet dispose d’une session personnelle.
Les encaissements sont automatiquement rattachés au PS correspondant à la session ouverte.

Pour vérifier la session active, consultez le nom affiché en haut à droite du logiciel.

⚠️ Il reste toutefois possible, au moment de l’encaissement, de sélectionner un autre professionnel de santé via le menu déroulant prévu à cet effet.

Comment savoir ce qu’il reste à facturer ?

Plusieurs méthodes permettent d’identifier les actes ou séances non encore facturés.

🔹 Depuis l'agenda

  1. Sélectionnez la période souhaitée.
  2. Cliquez sur l'icône d'entonnoir en haut à droite pour filtrer > Etat du rendez-vous > Non facturé

🔹 Depuis le menu Statistiques

  1. Rendez-vous dans Statistiques.
  2. Sélectionnez la période souhaitée.
  3. Dans le menu “Facturé”, choisissez l’option Non facturé.

Le montant total des rendez-vous pointés et non facturés s’affichera.

Vous pouvez également imprimer la liste en cliquant sur l’icône imprimante située en haut à droite de l’écran.

Où modifier ou supprimer un règlement ?
  1. Allez dans le menu « Impayés / Acquittés ».
  2. Modifiez le filtre « Non payée » et sélectionnez « Payée ».
  3. Indiquez le nom du patient ou le numéro de la facture, puis cliquez sur « Actualiser ».
  4. Cliquez sur le crayon situé à gauche de la facture.
  5. Vous pourrez alors modifier ou supprimer le règlement (part patient, AMO ou AMC).
  6. Cliquez sur « Enregistrer » pour valider la modification.
Comment retrouver et imprimer les lots télétransmis ?
  1. Allez dans le menu « Facturation > Lots ».
  2. Dans le filtre « À transmettre », sélectionnez « Tous les états ».
  3. Cliquez sur « Lancer la recherche ».

👉 La liste des lots apparaît, du plus récent au plus ancien.

  1. Cliquez sur « Imprimer ».
  2. Sélectionnez les lots que vous souhaitez imprimer.
  3. Cliquez sur « Imprimer les bordereaux » pour finaliser.

Article en ligne : https://aide.monalbus.fr/kb/guide/fr/foire-aux-questions-RgnyNrJNxR/Steps/5081004